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Junção de pedido de venda

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Problema:

A partir da versão 16.3 foi feita uma trava para junção de pedidos de venda devido à devolução de venda. Para ser possível realizar a devolução, era necessário ter apenas uma nota fiscal.

Solução:

Para utilizar o processo acesse Iniciar > Venda > Pedido de venda e abra o pedido desejado. Abra a aba 4 Produtos, onde estará o processo “Juntar Ped. Venda”.

Este processo estará visível apenas para os pedidos que ainda não foram aprovados (através do processo “Aprovar Pedido”). A execução deste abrirá uma nova tela que listará todos os pedidos de venda passíveis de junção, seguindo as regras abaixo:
- Pertençam ao mesmo cliente;
- Estejam no status Aberto, Ag. Estoque ou Ag. Faturamento (Este último ocorre quando o tipo de venda não baixa estoque e o processo de aprovação é executado);
- Possuam as mesmas opções no campo 'Retirar do estoque de'
- Não sejam pedidos de venda criados pelo processo Venda Dev. (Ficha de locação). Essa regra é necessária, pois esses pedidos guardam a origem, ou seja, a ficha de locação que originou o pedido.

Ao concluir este processo, o pedido de venda origem (pedido que teve o processo de junção executado), receberá todos os produtos, patrimônios e anotações cadastradas nos pedidos de venda selecionados na listagem aberta pelo processo. Como o processo será responsável por apenas copiar os produtos, patrimônios e anotações, as demais informações do pedido serão mantidas do pedido origem.

Obs.: Existindo o mesmo produto em mais de um pedido, o valor unitário final será o resultado de uma média, seguindo a fórmula: (Σ(QTD Produto x Valor)) / Σ(Qtd Produto).

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