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Qual o procedimento para gerar a nota fiscal de uma remessa antes de fazer sua expedição?

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Para gerar esta nota fiscal você deve configurar o sistema através de "Parâmetros gerais".

Acesse: "Iniciar > Opções > Parâmetros > Geral", na aba "Ficha de locação" e desmarque o parâmetro "Gerar NF remessa somente após a expedição ser efetuada":

Com esta opção desmarcada você conseguirá emitir a NF antes da expedição.

Para gerar a nota acesse o caminho "Iniciar > Locação > Ficha de Locação", dê duplo clique sobre a locação desejada e clique no processo "Remessa". Selecione a remessa para qual a nota fiscal deve ser gerada e execute o processo "Gerar nota de remessa".

Obs! A alteração dos parâmetros do sistema deve ser avaliada para não atrapalhar os demais faturamentos da empresa.

 

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