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Como faço a configuração para inclusão de impostos (CST/CFOP/Tipo de Venda) nas notas de saídas?

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Ao emitir uma nota de saída, os impostos são inseridos automaticamente de acordo com a configuração no Sisloc.

Abaixo vamos citar as telas que devem ser configuradas para esta solicitação, em ordem. O passo a passo de cada tela se encontra no manual.

Configuração de empresa
Para empresas do Simples nacional é necessário configurar a correlação entre os CSTs e CSOSN específicos em "Opções > Configurações > Empresa > aba 'Tributação'".

Cadastro de NCM
Acessar o caminho "Estoque > Tributação > NCM" e cadastrar todos os NCMs utilizados na empresa. Após cadastro, vincular ao(s) produto(s) correspondente(s).

Cadastro de ICMS
Cadastrar todas as alíquotas de ICMS utilizadas em "Estoque > Tributação > ICMS". Após cadastro, vincular ao(s) produto(s) correspondente(s).

Cadastro de ICMS ST
Cadastrar as condições para o ICMS ST de cada NCM. Deve ser informada uma descrição, nas seções abaixo devem ser colocadas as condições como o protocolo ("Fundamento legal"), NCM e cálculo MVA ("Detalhes do fundamento legal") a serem utilizados nas operações. Na aba "Destino" serão colocados para quais Estados as configurações desse ICMS ST serão válidas, cadastre uma linha para cada protocolo e seus Estados. Após o cadastro, vincular ao(s) produto(s) correspondente(s).

Cadastro de CFOP
Configura os códigos de situações tributárias em "Nota Fiscal > CFOP (Natureza de Operação)".

Cadastro de Produto
Em "Estoque > Produto" vincule as configurações citadas acima a cada produto da empresa, em seus respectivos campos.

Cadastro de Família CFOP
Ao cadastrar e configurar os CFOPs crie uma família de CFOP e vincule os CFOPs que fazem parte dela. Para isso, acesse o caminho "Nota Fiscal > Família CFOP".

Cadastro de Tipo de Operação
Em "Nota Fiscal > Tipo de Operação", vincule as famílias CFOPs que farão parte de cada operação a ser realizada.

Cadastro de Tipo de Venda
Neste cadastro você deve incluir os tipos de venda utilizados na empresa, acesse o caminho "Venda > Tipo de Venda". Cada tipo de venda deve ser vinculado ao tipo de operação que irá realizar. 
Esta configuração irá definir onde o sistema irá buscar as informações para a NF/Pedido de Venda, que são correspondentes ao CFOP, CST, ICMS, etc. Portanto caso tenha várias configurações diferentes, é apropriado criar alguns tipos de vendas que contemplem todas as suas especificações para a venda.

Se for uma configuração para locação, não é necessário realizar o cadastro de tipo de venda.

Depois de configurar todo o processo, o sistema buscará a situação tributária e impostos da nota automaticamente.

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